4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
12
| Data de Lançamento: 19/09/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
3487/000-2016 - 01
-221,20
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3487/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-221,20
1,0000
-221,20
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
4471/000-2016 - 01
-21,18
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4471/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-21,18
1,0000
-21,18
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4512/000-2016 - 01
-36,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4512/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-36,00
1,0000
-36,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
4645/000-2016 - 01
-115,33
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4645/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-115,33
1,0000
-115,33
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
5282/000-2016 - 01
-122,88
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5282/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-122,88
1,0000
-122,88
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
8031/000-2016 - 01
-916,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8031/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-916,50
1,0000
-916,50
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
8031/002-2016
0,00
916,50
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER CONVÊNIO JUNTO AO ITESP - |
| AGOSTO/16 - GABINETE |
916,50
UN
50,0000
18,33
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/008-2016
0,00
960,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/029-2016 - 01
0,00
-2.819,25
1 - Anulação da Nota nº 17/29-2016 Motivo: valor incorreto
-2.819,25
1,0000
-2.819,25
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/030-2016
0,00
859,04
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 08/2016 - C/C 19-0 C.E.F. BC 1315
859,04
1,0000
859,04
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/000-2016 - 01
-315,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1985/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-315,40
1,0000
-315,40
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/008-2016
0,00
315,40
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - AGOSTO/16 - PLANEJ. URBANO |
315,40
SV
6.308,0000
0,05
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
101
10987/000-2016
744,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
96,00
SV
4,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
216,00
SV
8,0000
27,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - PARA ATENDER A SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
432,00
SV
16,0000
27,00
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/004-2016
0,00
124.117,30
| 1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. |
| - C/C 111-0 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
124.117,30
%
23,2500
5.338,03
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
148
10990/000-2016
544,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
96,00
SV
4,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO |
448,00
SV
16,0000
28,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
196
10925/000-2016
162,43
0,00
1 - MÃO DE OBRA . Troca de pastilha e disco de freio
123,24
HR
2,0000
61,62
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 RENAULT MASTERAB PLACA EEF 9753 |
| - SERV. MUNICIPAIS |
14,69
HR
0,2400
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10922/000-2016
1.397,48
0,00
1 - MANGUEIRA. Do giro da concha
335,16
PÇ
1,0000
335,16
2 - MANGUEIRA. Do pistão da concha
262,64
PÇ
1,0000
262,64
3 - Aquisição de: CONEXAO
439,04
UN
4,0000
109,76
4 - Aquisiçao de: ENGATE - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
360,64
UN
4,0000
90,16
10410/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
10954/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/007-2016
0,00
527,98
| 1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O EXERCÍCIO |
| DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
527,98
1,0000
527,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/009-2016
0,00
321,76
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
321,76
1,0000
321,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/010-2016
0,00
1.007,06
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.007,06
1,0000
1.007,06
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
320
10942/000-2016
17,58
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
17,58
UN
2,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
320
10943/000-2016
17,58
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
17,58
UN
2,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
320
10980/000-2016
74,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
320
10981/000-2016
119,20
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
119,20
KG
8,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
10951/000-2016
316,44
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DOS PSF: NOSSO TETO, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, |
| RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, ARAPONGAL OESTE, |
| ARAPONGAL LESTE, SERROTE E VILA SÃO FRANCISCO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
316,44
UN
36,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
10974/000-2016
1.341,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS UBS VILA NOVA, |
| REGISTRO B E CENTRO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.341,00
KG
90,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
10975/000-2016
1.504,90
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DOS PSF: NOSSO TETO, |
| CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, |
| TAQUARUÇU, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL LESTE, SERROTE E VL. SÃO FRANCISCO - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.504,90
KG
101,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/008-2016
0,00
4.069,40
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.069,40
1,0000
4.069,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/008-2016
0,00
697,67
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - |
| REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
697,67
1,0000
697,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/008-2016
0,00
735,75
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
735,75
1,0000
735,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/008-2016
0,00
2.351,77
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.351,77
1,0000
2.351,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/008-2016
0,00
80,34
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,34
1,0000
80,34
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/004-2016
0,00
206,18
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 |
| - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
206,18
1,0000
206,18
10409/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
10955/000-2016
668,39
0,00
1 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
2 - LANCHES
39,45
5,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA |
| DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL" NO TEATRO FERNANDO AZEVEDO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: |
434,54
2,0000
217,27
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 07/09/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 09/09/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10927/000-2016
149,90
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
74,25
UN
1,0000
74,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10928/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10929/000-2016
150,61
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
46,06
UN
1,0000
46,06
2 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
| 3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10930/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10931/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10932/000-2016
105,88
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
| 2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
76,13
UN
1,0000
76,13
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10933/000-2016
183,27
0,00
1 - TAMPA ENCHIMENTO OLEO
32,82
UN
1,0000
32,82
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10934/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10937/000-2016
685,15
0,00
1 - PNEU 175/70/14
578,00
UN
2,0000
289,00
2 - VALVULA DE AR
20,45
UN
2,0000
10,23
| 3 - Aquisiçao de: PIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
86,70
UN
1,0000
86,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10938/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10939/000-2016
448,37
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
167,87
UN
1,0000
167,87
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10940/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10941/000-2016
447,61
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
167,11
UN
1,0000
167,11
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
110,50
UN
1,0000
110,50
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
433
10945/000-2016
35,16
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
35,16
UN
4,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
433
10978/000-2016
268,20
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SMS - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
268,20
KG
18,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
453
10944/000-2016
17,58
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE 192 - PERÍODO DE 03 MESES - SAÚDE |
17,58
UN
2,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
10946/000-2016
26,37
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
26,37
UN
3,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
453
10947/000-2016
17,58
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
17,58
UN
2,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
10948/000-2016
26,37
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
26,37
UN
3,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
453
10950/000-2016
96,69
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DAS UBS VILA NOVA, REGISTRO B E CENTRO - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
96,69
UN
11,0000
8,79
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
453
10957/000-2016
17,50
0,00
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO |
| SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
17,50
LT
10,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
453
10958/000-2016
36,94
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
1,95
PCT
3,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
| 3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DO SETOR DE 192 |
| E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
28,32
GL
2,0000
14,16
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
453
10959/000-2016
64,04
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE 192 E |
| APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
453
10960/000-2016
37,50
0,00
| 1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
37,50
CX
5,0000
7,50
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
453
10961/000-2016
113,85
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
61,75
FR
25,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
36,00
FR
25,0000
1,44
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
| DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
16,10
KG
2,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
453
10962/000-2016
140,64
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
6,00
UN
3,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
134,64
FD
17,0000
7,92
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
453
10963/000-2016
80,02
0,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
27,60
FR
20,0000
1,38
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO |
10,62
UN
18,0000
0,59
| 3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103 - JOVITA - PARA USO DO |
| SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
41,80
CX
19,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
453
10964/000-2016
1.990,80
0,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO |
| DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.990,80
FD
45,0000
44,24
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
453
10965/000-2016
149,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
149,00
KG
10,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
10976/000-2016
223,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
223,50
KG
15,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
10977/000-2016
447,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CEREST - PELO PERÍODO |
| DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
447,00
KG
30,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
453
10979/000-2016
74,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/003-2016
0,00
6.625,68
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
6.625,68
1,0000
6.625,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10926/000-2016
480,20
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA . Suspensão e revisão geral - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
299,41
HR
8,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10935/000-2016
230,31
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . Suspensão
79,65
HR
2,3800
33,48
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10936/000-2016
599,43
0,00
1 - MÃO DE OBRA . Troca do coxim
278,02
HR
8,3000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . Transmissão, troca de oleo e revisão
200,88
HR
6,0000
33,48
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
| 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10982/000-2016
610,33
0,00
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
80,11
HR
1,3000
61,62
2 - MÃO DE OBRA . DE LIMPEZA DO TANQUE
250,17
HR
4,0600
61,62
| 3 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
280,05
HR
4,5500
61,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/008-2016
0,00
180,24
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
180,24
1,0000
180,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/008-2016
0,00
360,48
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
360,48
1,0000
360,48
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/004-2016
0,00
420,27
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
420,27
1,0000
420,27
10412/2016
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
516
10952/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES |
| REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 20/09/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
10411/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
10953/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES |
| REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 20/09/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
10949/000-2016
26,37
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DA VE E VISA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF |
| - SAÚDE |
26,37
UN
3,0000
8,79
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
10956/000-2016
146,70
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
| 2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
44,40
UN
20,0000
2,22
3 - MINI PAO DE QUEIJO
40,20
KG
2,0000
20,10
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO NO TREINAMENTO PARA AGENTES DE |
| ENDEMIAS SISA-WEB NO DIA 21/09 ÀS 13h30 - C/C 446-2 CEF - SAÚDE |
31,50
LT
5,0000
6,30
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
10966/000-2016
14,00
0,00
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DA |
| VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
14,00
LT
8,0000
1,75
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
10967/000-2016
63,61
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
29,64
FR
12,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
25,92
FR
18,0000
1,44
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
| DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
8,05
KG
1,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
10968/000-2016
49,52
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
2,00
UN
1,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
47,52
FD
6,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
10969/000-2016
309,68
0,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
309,68
FD
7,0000
44,24
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
10970/000-2016
15,00
0,00
| 1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO |
| DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,00
CX
2,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
508
10971/000-2016
15,46
0,00
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
1,30
PCT
2,0000
0,65
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DA VIG. |
| SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
14,16
GL
1,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
10972/000-2016
29,58
0,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
8,28
FR
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
5,90
UN
10,0000
0,59
| 3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103 - JOVITA - PARA USO DA |
| VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,40
CX
7,0000
2,20
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
10973/000-2016
178,80
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
178,80
KG
12,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/008-2016
0,00
770,93
| 1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E |
| VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
770,93
1,0000
770,93
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
529
10986/000-2016
10.032,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
384,00
SV
16,0000
24,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
432,00
SV
16,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
1.248,00
SV
48,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
216,00
SV
8,0000
27,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
224,00
SV
8,0000
28,00
| 6 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
7.056,00
SV
84,0000
84,00
| 7 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMIONETES COM CARROCERIA |
| ABERTA E BAÚ - PARA ATENDER A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
472,00
SV
8,0000
59,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
10983/000-2016
4.764,00
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
2.784,00
UN
48,0000
58,00
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,57%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 7,43% - EDUCAÇÃO |
1.980,00
UN
33,0000
60,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
10984/000-2016
2.886,00
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRGAS
1.320,00
UN
22,0000
60,00
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 91,82%, EMEI NOSSO |
| NINHO 8,18% - EDUCAÇÃO |
1.566,00
UN
27,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
10985/000-2016
11.732,00
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
5.452,00
UN
94,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
3.960,00
UN
66,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
1.125,00
UN
5,0000
225,00
| 4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,97%, EJA 2,01%, AEE |
| MUNICIPAL 2,01% E QUILMBOLA 2,01% - EDUCAÇÃO |
1.195,00
UN
5,0000
239,00
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
614
10920/000-2016
8.200,00
0,00
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - STARPRINT
4.400,00
KG
200,0000
22,00
| 2 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina |
| contendo 350 sacos. - STARPRINT |
3.420,00
UN
90,0000
38,00
| 3 - (LC - 147/2014) SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em |
| PEAD, bobina contendo 350 sacos. - STARPRINT - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES |
| DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
380,00
UN
10,0000
38,00
10278/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
624/000-2016
85,13
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A750004-4 - VEÍCULO GM MONTANA PLACA |
| FTG 7156 - SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/005-2016
0,00
1.980,00
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO 050/2015 - ASSITÊNCIA |
1.980,00
SV
1,0000
1.980,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
10923/000-2016
679,74
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
60,40
HR
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA
230,48
HR
3,7400
61,63
| 4 - MÃO DE OBRA . Suspensão, revisão e tirara vazamento do motor - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL |
| PLACA DBA 2098 - ASSISTÊNCIA |
349,42
HR
5,6700
61,63
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/007-2016
0,00
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL |
| DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10919/000-2016
840,00
0,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - 2º TA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
840,00
SV
2,0000
420,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10921/000-2016
170,00
0,00
| 1 - Instalação de cortina de ar - PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NO CAD. ÚNICO - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
170,00
SV
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
10924/000-2016
200,88
0,00
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro
80,35
HR
2,4000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
80,35
HR
2,4000
33,48
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
784
10989/000-2016
96,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - FUNSSOL |
96,00
SV
4,0000
24,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/030-2016
0,00
162,84
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
162,84
1,0000
162,84
5408/2016
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
864
6430/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5412/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
864
6432/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5411/2016
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
864
6433/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5410/2016
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
864
6434/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5409/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
864
6435/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5413/2016
Outros/Não Aplicável
MILENA MAYUMI KUZNIER KIKUCHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
447.847.308-00
864
6436/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5414/2016
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
864
6437/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5415/2016
Outros/Não Aplicável
ERIC KEN ITI KUROSAWA ROÇODA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
436.945.588-02
864
6438/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5416/2016
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
864
6439/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5417/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
864
6440/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5418/2016
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
864
6441/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5419/2016
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
864
6442/002-2016
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
5420/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
864
6443/002-2016
0,00
1.500,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.500,00
1,0000
1.500,00
5421/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
864
6444/002-2016
0,00
1.500,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.500,00
1,0000
1.500,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
875
10988/000-2016
1.200,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
192,00
SV
8,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTE |
1.008,00
SV
12,0000
84,00
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/007-2016
0,00
326,24
| 1 - IMPRESSÃO COLORIDA - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - |
| ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - DIA 12/08 A 12/09 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
326,24
SV
2.039,0000
0,16
Outros/Não Aplicável
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
218810102
J
00.733.866/0001-01
5397
625/000-2016
428,93
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 37 - 11141,12
428,93
1,0000
428,93
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
626/000-2016
745,28
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 416 - 21293,66
745,28
1,0000
745,28
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/09/2016 ATÉ 19/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
12
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 20 de Setembro de 2016.
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